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渤海汽车系统软件有限责任公司有关公开增发个股摊薄掉期收益及填充对策的公示

141次浏览| 更新时间 : 2022年01月09日 20:00

来源：互联网

证券代码：600960 证劵通称：渤海活塞公示识别码：2018-033

渤海汽车系统软件有限责任公司有关公开增发个股摊薄掉期收益及填充对策的公示

本企业股东会及整体执行董事确保本公示內容不会有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

特别提醒：本企业制定的填充收益对策不等于对企业将来盈利作出确保，烦请投资人留意。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示［2015］31号）等有关要求，上市企业并购重组摊薄掉期收益的，理应服务承诺并兑付填充收益的具体办法。为维护保养中小型投资人权益，渤海汽车系统软件有限责任公司（下称“企业”、“上市企业”）就此次公开增发个股事宜（下称“此次发售”）摊薄掉期收益对企业关键财务指标分析的危害开展了用心剖析，并指出了填充收益的具体办法，有关核心对企业填充收益拟采用的对策获得认真履行作出了服务承诺，主要内容表明如下所示：

一、此次公开增发摊薄掉期收益对公司的危害

因为在企业总股本有所增加的情形下，募集资金项目投资的执行和造成效果必须一定時间，很有可能造成企业发售当初盈利增长幅度小于总股本的扩大力度，企业每股净资产在发售后的一定期内内可能被摊薄，企业掉期收益存有被摊薄的风险性。

在没有考虑到此次募集资金的应用经济效益前提条件下，依据以下假定标准，此次公开增发关键财务报表和财务指标分析的危害的模仿计算如下所示：

1、假定2018年11月末进行此次发售，该进行時间仅用以测算此次公开增发摊薄掉期收益对关键财务指标分析的危害，最后以证监会审批并具体发售进行時间为标准；

2、假设此次公开增发个股总数为不超过企业发售前股本的20%，即不超过190,103,103股（含190,103,103股）；

3、经本企业财务部基本计算，预估2017年本年度完成属于上市企业公司股东的纯利润与去年同比增加，将提升12,000万余元到14,400万元，属于上市企业公司股东扣减非经常性损益后的纯利润与去年同比增加，将提升12,862.17万余元到15,262.17万元。本着谨慎性原则，以上财务报表均取极小值开展计算，即2017年属于上市企业公司股东的纯利润为23,791.60万余元，属于上市企业公司股东扣减非经常性损益后的纯利润为20,857.08万余元（详见企业于2018年1月30日发布的《2017年年度业绩预增公告》，公示识别码2018-010）。

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